1.0 OBJETIVO
Estabelecer e manter a sistemática para assegurar que os produtos sejam inspecionados e verificados antes de serem comercializados. Estocados conforme as práticas especificadas pelo fabricante, manuseados e embalados de maneira adequada e que sejam expedidos garantindo a sua preservação e qualidade.
2.0 ÁREAS DE APLICAÇÃO
Depósito SKF, Logística, Qualidade
3.0 RESPONSABILIDADES
Primária – Estoquista
Secundária – Supervisor de Logística
4.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
MGQ – Manual de Gestão da Qualidade
Manual de Certificação do Distribuidor Autorizado SKF
Informativo SKF – Detalhes Técnicos para Armazenagem de Produtos SKF (rolamentos, retentores, produtos de transmissão de potência e lubrificantes e lubrificadores).
5.0 ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO
Frequência Horário/período Tempo estimado para execução Prioridade
Diária N.A N.A Alta
6.0 SIGLAS
SGQ – Sistema de Gestão de Qualidade
PD – Procedimento Documentado
PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai
NAC – Relatório de Não Conformidades
7.0 DEFINIÇÕES
Full Control – Sistema informatizado, utilizado na empresa para processamento de dados.
8.0 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
8.1 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO
O Supervisor de Logística é responsável pela garantia de que nenhum produto será comercializado até que tenha sido inspecionados;
O responsável pelo recebimento de mercadoria confere os volumes de acordo com a DANFE do fornecedor e os acomodam no local de recebimento demarcado dentro do depósito até que sejam liberados para conferência;
Se alguma mercadoria estiver com a(s) embalagem(ns) aberta(s) ou o lacre violado, são registradas imagens e enviadas para o departamento de Compras para tomar as devidas providências conforme Procedimento Operacional PLG-02.
A DANFE é encaminhada ao departamento de compras para lançamento dos produtos no sistema e emissão da Nota de Recebimento (anexo 1). Este relatório é utilizado no depósito para conferência de item a item;
O responsável pelo depósito, antes de conferir e armazenar os produtos deve primeiramente colocar todos os equipamentos de proteção, que são:
Luva pigmentada;
Bota de segurança com biqueira de aço.
Neste momento, é realizado um controle de qualidade visual, onde se observa os seguintes pontos:
1. As embalagens/lacres para transporte estão violados?
2. Os produtos estão de acordo com a nota de recebimento (quantidade, código, locação, etc.)?
3. As embalagens apresentam alguma avaria (sujeira, rasgo, imperfeições, etc.)?
4. As embalagens possuem características padrão SKF?
Os produtos que não atendem aos padrões de qualidade para estocagem são encaminhados ao local de PRODUTO NÃO CONFORME devidamente identificado e a Nota de Recebimento (anexo 1) é encaminhada ao departamento de compras para que tomem as devidas providências conforme Procedimento Operacional PLG-02 e procedimentos de orientação do fabricante;
O Packing Slip (anexo 2) é um documento que acompanha as mercadorias SKF e deve ser encaminhado sempre ao departamento de qualidade mesmo que esteja em acordo com a nota de recebimento.
8.2 ESTOCAGEM
Os produtos devem ser armazenados obedecendo ao sistema PEPS (Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai), ou seja, os produtos mais antigos devem permanecer estocados na frente e os mais novos no fundo da prateleira.
A estocagem é realizada conforme endereço informado na Nota de Recebimento (anexo 1) e os produtos manuseados de acordo com os critérios estabelecidos pelos fornecedores/fabricante a fim de preservar suas propriedades.
Os códigos/rótulos devem ficar visivelmente expostos pra frente, para facilitar a identificação, conforme exemplos abaixo:
Caso a mercadoria esteja alocada dentro de caixas ou gôndolas, a identificação deve ser por meio de plaquetas afixadas do lado de fora;CERTO ERRADO
Os produtos devem ser estocados de forma que não prejudique suas características, para isso, deve-se sempre obedecer às instruções vigentes de cada fornecedor. No caso dos produtos SKF, em informativos Detalhes Técnicos para Armazenagem de Produto (anexo 3).
a) Inspeções Periódicas de Estocagem – Produtos SKF.
As inspeções periódicas tem o objetivo de verificar as condições dos produtos alocados conforme tabela abaixo:
PRODUTOS PERÍODO DESCRIÇÃO
ROLAMENTOS ANUAL O técnico especialista em rolamentos que por meio de amostragem verifica itens com data de fabricação acima de 5 (cinco) anos conforme estabelecido no Informativo SKF – Detalhes Técnicos para Armazenagem de Produtos assim com os rolamentos com duas placas de proteção ou vedação cujo prazo máximo de armazenagem é de 3 anos. Esse procedimento serve para verificar o estado de óleo protetivo dos rolamentos recomendados pela SKF e outras características irregulares que o produto possa apresentar. O técnico registra a vistoria no Relatório de Inspeção Periódica de Estocagem (anexo 4) e toma as providências necessárias caso o produto apresente danos;
RETENTORES ANUAL É feita nos retentores que NÃO são à base de politetrafluoretileno (PTCE) para verificação do estado dos componentes, tais como, mola, corpo, lábio, etc. sendo seu período máximo de armazenagem de 5 anos.
LUBRIFICANTES E LUBRIFICADORES AUTOMÁTICOS ANUAL Conforme tabela descrita no Informativo Detalhes Técnicos de Armazenagem.
b) Controle de Temperatura e Umidade dos Produtos SKF
Diariamente o responsável pelo depósito realiza três medições de temperatura e umidade no local onde estão armazenados os produtos SKF e registra no Controle de Umidade e Temperatura (anexo 5);
1. A medição é realizada com o aparelho termohigrômetro, conforme figura abaixo:
2. As medições são realizadas com base nas instruções do fabricante, nos seguintes horários:
Entre 08:00 e 09:30hs
Entre 12:30 e 13:30hs
Entre 16:30 e 17:30hs
Em determinados períodos do ano, as medições podem ficar fora das instruções especificadas pela SKF, neste caso, devem ser adotadas medidas para solucionar esse desvio.
8.3 MANUSEIO
Os produtos retirados do estoque são manuseados com cuidado e atenção sendo transportados à mão ou por meio de carrinhos de transporte, para evitar danos à(s) mercadoria(s);
a) Identificação, Rastreabilidade e Separação de Produtos
Os Pedidos de Venda (anexo 6) são emitidos pelos Consultores de Venda e uma cópia é impressa no depósito que corresponde à mercadoria alocada, onde devem ser separadas corretamente exatamente como está no pedido;
O responsável pelo depósito primeiramente identifica no Pedido de Venda (anexo 6) o produto a ser separado, lendo atentamente todos os campos para que não haja erros na separação:
TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DEPÓSITOS
CÓDIGO DEPÓSITO
SUB Subsolo
SOB Sobreloja
SBR Sobreloja II
ROL SKF
EXP Loja, Depósito 1 e Depósito 2
FER Ferramentas
Após a identificação e a separação dos produtos o responsável vista o campo indicado e aguarda o pessoal da expedição retirar a mercadoria.
8.4 EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO
Os produtos são embalados pelos meios mais adequados como: papel pardo, sacolas plásticas, caixas de papelão, plástico bolha e outros, observando sempre o seu tipo, peso, volume, tamanho e destino;
Quando o produto for entregue nas dependências do cliente, o responsável pela Distribuição de Produtos deve identificar a embalagem com uma etiqueta escrita a pincel, evidenciando o seu destino, data, o número da DANFE e a quantidade de volumes;
A mercadoria é conferida na presença do cliente, se estiver tudo correto o mesmo deve assinar o canhoto, salvo quando a mercadoria for enviada para outro estado.
8.5 RECEBIMENTO E RETORNO DE EMBALAGENS SKF
As mercadorias da SKF são recebidas em embalagens de madeira conhecidas como paletes, conforme mostra o exemplo abaixo, e/ou em caixas de papelão:
a) Etiqueta de Identificação de Embalagem
A(s) Etiqueta(s) de Identificação (anexo 7) que consta(m) em cada embalagem é direcionada para o departamento de qualidade que controla o recebimento e envio das embalagens através da planilha Controle de Embalagens SKF (anexo 8);
Toda coleta é agendada com antecedência junto a SKF pelo departamento de qualidade, nas datas pré-determinadas conforme política comercial vigente;
Não poderá ser adiciona nenhuma embalagem no momento em que a transportadora estiver coletando. As mesmas deveram ser enviadas na próxima coleta;
As embalagens são armazenadas e despachadas conforme orientações dispostas no Informativo SKF – Retorno de Embalagens vigente (anexo 09).
9 ANEXOS